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关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
2022年1月18日
在365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip第十八届人民代表大会第二次会议上
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县第十八届人大第二次会议审查，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，按照县十二届五次党代会确定的重点工作部署，紧扣目标任务，继续打好提质增量、精准保障、改革管理“三大硬仗”，千方百计把收入组织好，资金争取好，支出管理好，风险管控好，队伍带领好，工作统筹好，有力推动经济社会发展，确保“十四五”开好局，起好步。
（一）公共预算收支执行情况
2021年，全县地方一般公共预算收入完成95179万元，为预算78882万元的120.66%，增加21458万元，增长29.11%。一般公共预算收入加上级补助收入267189万元、债券转贷收入51545万元、上年结余295万元、调入预算稳定调节基金376万元、从国有资本经营预算调入资金159万元、从政府性基金调入32539万元，收入总量447282万元。
一般公共预算支出实现370142万元，同口径（剔除特殊转移支付因素）增加7010万元，增长1.93%。其中，一般公共服务支出28546万元，国防支出237万元，公共安全支出12385万元，教育支出97314万元，科学技术支出535万元，文化旅游体育与传媒支出3259万元，社会保障和就业支出61626万元，卫生健康支出29197万元，节能环保支出2223万元，城乡社区事务支出4779万元，农林水支出77155万元，交通运输支出10093万元，资源勘探信息支出921万元，商业服务业支出2189万元，金融支出110万元，自然资源海洋气象支出2302万元，住房保障支出18542万元，粮油物资储备支出1846万元，灾害防治及应急管理支出1841万元，其他支出4976万元，债务付息支出10024万元，债务发行费用支出42万元。一般公共预算支出加上解支出21048万元、债务还本支出47845万元，支出总量439035万元。
收入总量减支出总量，结存资金8247万元。其中，预算稳定调节基金3005万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用5242万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况。2021年，县本级政府性基金预算收入完成103687万元，为预算183099万元的56.63%，减少29948万元，降低22.41%。政府性基金预算收入加上级补助收入8000万元、债务转贷收入98800万元、上年结余149万元，可供安排的收入总量为210636万元。县本级政府性基金预算支出实现159822万元，减少47266万元，下降22.82%；加债务还本支出12100万元，调出到一般公共预算32539万元，支出总量为204461万元。收入总量减支出总量，结转下年6175万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。2021年，国有资本经营预算收入实现530万元，为预算的100%。国有资本经营预算支出实现371万元，调入一般公共预算统筹使用159万元。年末无结余。
（四）社会保险基金预算执行情况。县级社会保险基金预算收入完成31951万元，为预算30535万元的104.64%。县级社会保障基金预算支出实现19253万元，为预算18766万元的102.60%。收入总量减支出后，当年收支结余12698万元，累计滚存结余71316万元。
（五）地方政府债务情况。经省政府批准，2021年全县政府债务限额为633551万元。2021年末全县政府债务余额587921万元（一般债务292573万元，专项债务295348万元），控制在政府债务限额以内。2021年财政厅转贷我县地方政府债券150345万元（新增债券102500万元，再融资债券47845万元），主要用于市政道路、产业园区、医疗卫生、棚户区改造等公益性项目建设和偿还到期政府债券本金。
（六）全县一般公共预算重点支出情况
农林水支出77155万元，教育支出97314万元，科学技术支出535万元，文化旅游体育与传媒支出3259万元，社会保障和就业支出61626万元，卫生健康支出29197万元，节能环保支出2223万元，城乡社区事务支出4779万元，交通运输支出10093万元，资源勘探信息支出921万元，住房保障支出18542万元。
全县财政收支执行及平衡情况尚在决算批复期间，待省财政决算批复后，可能会出现一些变化，届时再向县人大常委会报告。
二、执行人大决议及2021年财政重点工作情况
2021年，面对复杂严峻的宏观经济形势，全县上下围绕县委决策部署，认真落实县十七届人大七次会议预决算要求，充分发挥财政职能作用，实施积极财政政策，优化支出结构，加强财政监督，切实防范重大风险，有力保障全县经济社会持续健康和高质量发展。
一是财政收入成效明显。科学确定目标，精准细化措施，全年按照抢占“开门红”、赶超“双过半”、冲刺三季度，实现“满堂彩”的工作思路，严格落实工作举措，全年财政收入走在全市前列。2021年全县地方一般公共预算收入完成95179万元，同比增长29.11%，其中：税收收入60265万元，非税收入34914万元。盘活闲置国有资产取得新进展。共处置资产82处，处置收益共计3016万元。土地出让收入平稳。出让土地18宗（其中拍卖5宗、挂牌13宗），实现土地出让收益103336万元。
二是向上争取再创新高。深研上级政策，找准比较优势，全力争取资金支持。2021年，全县共争取上级补助奖金275189万元，其中，一般转移支付收入244307万元，专项转移支付收入23515万元，税收返还7367万元。发行地方政府债券150345万元，债券资金较2020年127190万元增加23155万元、同比增长18%，其中再融资债券47845万元、新增债券102500万元。
三是“三保”工作兜实兜牢。始终把“保工资、保运转、保基本民生”放在财政保障优先位置，大力压减一般性支出和“三公经费”，树牢“党政带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”的思想，投入104490万元，保障省定23项、市定27项、县定10项民生实事顺利实施，全面兑现就业创业、教育医疗、社会保障、百姓安居、应急救灾等公共民生政策，切实解决人民群众急难所盼。
四是底线工作常抓不懈。持续推进暂付款清理消化“三年攻坚行动”，全力提高库款保障水平，坚决防止出现支付风险。2021年，全县共偿还政府债务78012万元，其中偿还本金59945万元、利息及兑付服务费18067万元，100%完成化解任务。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，加大生态环境保护投入力度，投入资金12077万元，生态环境持续改善。加快推进“一卡通”阳光审批平台推广使用，实现全县惠民惠农补贴项目“阳光审批、阳光发放、阳光监管”，2021年，全县通过“一卡通”系统发放补贴资金96905万元，涉及245.58万人次。
五是系统治理成绩突出。在2020年“五项整治”的基础上，聚焦工程招投标、企业内控制度、商务接待、选人用人、行风满意度五个方面突出问题扎实开展系统治理，出台规范性制度文件8个，采取自查、抽查、巡察、专项检查等方式，发现问题42个，整改42个，纪委立案10件，组织处理29人，退缴收缴违纪违法款3.2万元。
六是社会事业保障到位。投入82351万元，支持落实各项就业创业扶持措施，推进医疗卫生体系“补短板”，全面提升公共卫生服务能力，持续提高基本养老金、低保、居民医保、抚恤补助等社会保障水平，建立基础性、兜底性社会安全保障网。投入3000余万元，支持做好疫情常态化防控工作。强化教育支持力度，投入90112万元，用于保障学校运转、兑付各类学生资助资金、学校建设、校园维修等工作，解决学生入学难问题。
七是重大决策支撑有力。积极融入成渝地区交通规划圈，深化与重庆毗邻区县合作，大力发展交通事业。2021年全县累计投入55736万元，快速推进G350线广武快速通道、G75兰海高速武胜北互通等项目建设。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，投入财政支农资金81442万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金24285万元，全面推进乡村振兴。投入资金66427万元，全力抓好老旧小区改造、背街小巷整治，统筹推进地下管网、停车场地、农贸市场等建设，提升城市品质。
八是财政改革稳步推进。积极深化预算绩效管理改革，健全涵盖事前评估、事中监督、结果运用等各环节管理制度和细则，对全县2020年扶贫资金开展绩效自评，涉及评价金额共计27451万元，完成2021年重点绩效评价，对10个项目开展绩效评价，评价金额共计38533万元。对10个部门开展整体绩效评价，评价金额共计7796万元，有效提高资金使用效益。大力推进县属国企改革工作，完成国企整合，按照“1家集团公司+3家提级子公司”的模式进行管理，推进全民所有制企业公司制改革工作。稳步推进预算管理一体化平台建设工作，全面规范预算管理，硬化实化预算约束。支持做好镇村两项改革“后半篇”文章，印发《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip盘活用好镇村公有资产工作方案》，深入摸排，精细指导，盘活涉及的9处资产。
九是资金监管扎实有效。扎实开展严肃财经纪律和财务管理风险排查专项行动、换届期间财经纪律、差旅费管理、公务接待管理和公务卡制度执行情况等专项检查，聚焦中央直达资金、政府采购资金等重点领域，对照任务清单，实施财政监督，查纠财经纪律执行不严、挤占专项资金等问题资金，全年对全县272个部门及下属单位开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，自查发现存在问题部门14个，涉及金额52万元，已完成整改14个，整改金额41万元，重点抽查16个单位，发现存在问题部门5个，涉及金额8万元，已完成整改。着力推进预算评审实质性嵌入预算管理，紧紧围绕“服务于财政改革”思路，积极做好基本建设项目“三算”评审，完成项目评审354个，送审金额110399万元，审定金额101153万元，审减金额9246万元，审减率8.4%。
十是营商环境持续优化。大力推进“政采贷”，开展“供应商库”和采购人内控管理制度专项清理，开展政府采购领域专项检查工作，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的问题和做法，从严整治损害营商环境的突出问题。同时继续贯彻落实减税降费相关政策。2021年，全县累计减免税金43783万元，行政事业性收费和政府性基金收入减费1027万元，全县参保单位累计减免社会保险费1481万元。认真贯彻落实《政府采购法》，严格政府采购程序，有效规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效率，全县通过四川政府采购网成交的政府采购项目284个，预算金额39347万元，成交金额31391万元，节省资金7956万元，资金节约率20.22%。
三、2022年预算草案
2022年是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，是落实市第六次党代会、市六届一次人代会、县十三届一次党代会、县十八届一次人代会部署的开局之年。编制好2022年预算，做好各项财政工作，意义十分重大。
2022年预算编制的指导思想是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，扎实抓好省委十一届三次全会以来的重大决策部署落实，弘扬伟大建党精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展。坚持稳中求进、聚力成势、提质增效，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济合理增速，保持社会大局稳定。
围绕上述指导思想，2022年预算编制遵循以下要求：一是稳字当头、稳中求进。预算坚持以收定支、量入为出，合理安排各项支出，兼顾支出强度和收支平衡。着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。二是艰苦奋斗、厉行节约。坚持“党政带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”的思想，精打细算，勤俭节约办一切事业。统筹财政资金，集中财力保障县十三届一次党代会确立的重点工作。三是依法理财，严肃纪律。将绩效理念融入预算编制全过程，严格预算约束，提升资金使用效益。四是强化管控、守住底线。严格地方政府债务管理，树立风险意识和底线思维，防范化解地方政府债务风险，确保财政资金链条不断，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。
（一）一般公共预算
2022年，全县一般公共预算收入预计完成101842万元，同比增长7%。一般公共预算收入加上级补助收入213472万元、债务转贷收入37040万元、调入预算稳定调节基金1500万元、国有资本经营预算调入58万元、从政府性基金调入43015万元，收入总量为396927万元。
一般公共预算支出预计实现339137万元。一般公共预算支出加上解支出20750万元、债务还本支出37040万元，支出总量为396927万元。收入总量减支出总量，年末无结余。
一般公共预算支出主要安排如下：一般公共服务支出28619万元，国防支出228万元，公共安全支出10295万元，教育支出98229万元，科学技术支出371万元，文化体育与传媒支出3257万元，社会保障和就业支出62092万元，卫生健康支出25381万元，节能环保支出2709万元，城乡社区支出4755万元，农林水支出60656万元，交通运输支出3966万元，资源勘探信息支出460万元，商业服务业支出680万元，金融支出106万元，自然资源海洋气象支出1055万元，住房保障支出21707万元，粮油物资储备支出455万元，灾害防治及应急管理支出906万元，债务付息支出10210万元，预备费支出3000万元。
（二）政府性基金预算
2022年，全县政府性基金预算收入预计完成182000万元（其中土地出让金收入180000万元），加地方政府专项债务转贷收入750万元，可供安排的收入总量为182750万元。全县政府性基金预算支出预计实现124485万元，加地方政府专项债务还本支出15250万元、调出到一般公共预算43015万元，支出总量为182750万元。收入总量减支出总量，年末无结余。
（三）国有资本经营预算
2022年，全县国有资本经营预算收入预计完成191万元，其中：工投公司15万元、天禾粮油公司6万元、光明集团160万元、交运公司10万元。
国有资本经营预算支出预计实现133万元，其中：工投公司合武共建产业园建设投入10万元、天禾粮油公司粮食储备费息支出4万元、光明集团投入污水处理厂及子公司技改112万元，交运公司投入全域公交相关建设7万元。加调入一般公共预算统筹使用58万元，支出总量为191万元。收入总量减支出总量，年末无结余。
（四）社会保险基金预算
由于企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险实行省级统筹，由省级编制预算；职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、失业保险实行市级统筹，由市级编制预算；2022年县级统筹需编制预算的社会保险基金仅为城乡居民基本养老保险基金。2022年，全县社会保障基金预计收入总额35508万元，预计支出总额19785万元。
四、2022年财政重点工作
按照上述安排，我们将紧紧围绕县委各项决策部署，在县人大的监督指导下，组织落实好本次人代会的审查意见和相关决议决定，充分发挥财政职能作用，强化使命担当，忠实履行职责，要重点做好几个方面的工作。
（一）着力增强财政聚财能力。按照县委统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，在常态化抓好疫情防控对经济运行和财政收支影响的同时，着力增强聚财能力。一是全力培育新税源，积极争取油气田就地纳税，推动大庆油田有限公司在我县注册分（子）公司，实现天然气（石油）全环节在我县就地纳税。同时运用贴息、奖励、引导等方式，突出抓好见效快的项目，扩大税基、夯实税源，确保完成全县地方一般公共预算收入增长7%以上。二是抢抓政策窗口期，精准把握中省政策蕴藏的空间和机遇，强化部门联动、精准对接衔接，全力抓好各领域项目的包装、申报和入库，努力争取更多项目进入国省规划笼子、资金盘子。三是科学制定土地出让计划，强力推进拆迁安置等工作，确保做到“净地”出让。同时加大推介力度，力争实现土地出让收入平稳增长。四是强化金融互动。积极探索金融互动奖补好的经验和作法，适度运用普惠金融发展成果，加强金融机构运用信贷和利率杠杆支持实体经济力度。
（二）着力增强财政统筹能力。强化资金服务保障，科学统筹，精准投向。大力支持扩大内需、乡村振兴、深化供给侧结构性改革、基础设施、融入成渝地区双城经济圈建设等重点领域，推动经济体系优化升级。高效运用新增政府债券额度，优化新增债券资金投向，优先保障重大产业、重点项目、重要平台投入，为经济社会高质量发展加力赋能。继续优化财政支农专项资金投入，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续用好财政资金直达机制，增强惠企利民政策效果。坚持全县“一盘棋”，不断增强“三保”能力，确保全县经济快速发展。
（三）着力增强民生保障能力。践行以人民为中心的发展思想，按照事权划分履行保障民生投入责任，完善“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等普惠性、基础性、兜底性民生投入机制。建立与乡村振兴目标任务相适应的财政投入机制，调整土地出让收益分配格局，统筹整合涉农资金，促进乡村美、产业旺、农民富、治理优。坚持以群众需求为导向，支持办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事。用好“一卡通”平台，强化民生资金监管，确保每一分钱都用到老百姓身上。
（四）着力增强财政治理能力。2022年我们要坚持稳字当头、稳中求进的工作基调，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。一是继续咬定全年收支目标不放松，强化经济运行周调度、周报告工作机制，加强收入组织管理，巩固稳中向好局面。认真落实政府带头过“紧日子”要求，严格控制预算追加，继续做好“六稳”“六保”工作。二是深化国库集中收付制度改革，进一步巩固公务卡改革成果，加强基层财政库款、债务管理，建立财政运行动态监控机制。三是强化部门联动，完善国库管理、政府采购监督管理、国有资产管理、会计管理等监督机制，积极推进与纪检监察、审计、税务等部门监管信息的共联共享，保持财政监督高压态势，维护财经法纪的严肃性。四是扎实推进“零基”预算改革，实施全过程预算绩效管理，让“花钱必问效、无效必问责”的思想共识和制度框架更加牢固。
（五）着力增强风险防控能力。完善财政库款运行动态监测管理机制，清理消化财政暂付款，盘活财政存量资金，合理统筹调度资金，确保库款水平保持在合理区间。同时强化资金分配、财政评审、政府采购等重点环节、关键岗位的廉政风险防控。严格实施债务限额管理，全力防范化解财政运行风险。压实国企偿债主体责任，通过盘活资产、做好银企对接等措施，按照年度化解计划完成债务化解目标。通过发行再融资债券、盘活存量资金等方式，确保按期偿还到期政府债务、化解存量隐性债务、消化暂付款。
（六）着力增强依法履职能力。完善《预算法实施条例》配套制度，强化预算约束，提高预算管理规范化、法治化水平。全面落实人大决议，深入贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，依法向人大报告预算执行、预算调整、政府债务、国资管理等重要事项，妥善办理人大代表建议和政协委员提案。依法公开政府和部门预决算信息，提高资金使用透明度。巩固政府采购巡察成果，做好粮食购销领域巡察、审计反馈问题整改。推动财政监督向重大财税政策执行、重要专项资金使用转变，严肃财政纲纪，整饬财经秩序。
各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实县十三届一次党代会精神，自觉接受人大代表监督，虚心听取政协委员意见和建议，牢记初心使命，砥砺奋进前行，努力完成全年预算和各项财政工作任务，加快建设经济强县宜人武胜，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！
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