2023年万善物流服务中心预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)万善物流服务中心职能简介
万善物流服务中心主要负责万善物流中心、城镇、站场建设的统筹协调;根据全县的总体规划,负责编制物流中心、场镇发展的总体规划和控制性详细规划;负责园区对外经济贸易合作、招商引资以及进出口业务管理工作;负责入园企业管理和安全生产的监督和管理,加强对园区内企业的服务工作。
(二)万善物流服务中心2023年重点工作
一是集装箱无轨站一期项目完工并投入使用。二是广平路及平安路西侧项目完工并投入使用。三是物流大道附属道路项目完工并投入使用。四是全年完成固定资产投资入库10亿;完成项目包装储备4个,总计15亿元;完成向上争取资金800万元、普惠政策1条;完成入驻企业1家。
二、部门预算单位构成情况
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善物流服务中心为二级预算单位。
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善物流服务中心内设3个股室,主要包括:综合股、招商股、规建股三个股室。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则,万善物流服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入211.51万元,上年结转收入0万元。万善物流服务中心2023年收支总预算211.51万元,较2022年收支总预算总数减少3.16万元,主要原因是人员减少。
(一)收入预算情况
万善物流服务中心2023年收入预算211.51万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入211.51万元,占100%。
(二)支出预算情况
万善物流服务中心2023年支出预算211.51万元,其中:基本支出104.75万元,占49.5%;项目支出106.76万元,占50.5%。
四、财政拨款收支预算情况
万善物流服务中心2023年财政拨款收支总预算211.51万元,较2022年财政拨款收支总预算增减3.16万元。主要原因是人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入211.51万元;支出包括:一般公共服务支出186.87万元,社会保障和就业支出11.65万元,卫生健康支出4.24万元,住房保障支出8.74万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
万善物流服务中心2023年一般公共预算当年财政拨款211.51万元,较2022年预算数减少3.16万元,减少1.47%。主要是人员减少。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出186.87万元,占100%;社会保障和就业支出11.65万元,卫生健康支出4.24万元,住房保障支出8.74万元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2023年预算数为104.75万元,主要用于:人员工资福利支出和商品服务支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2023年预算数为106.76万元,主要用于:高层次人才引进补助、驻村工作及两站两场管理。
六、一般公共预算基本支出情况说明
万善物流服务中心2023年一般公共预算基本支出104.75万元,其中:
人员经费98.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
公用经费6.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万善物流服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算0.4万元,较2022年预算数减少0.02万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费无预算。
(二)公务接待费较2022年预算数减少0.02万元,减少4.76%,主要原因是:厉行节约,减少支出。2023年公务接待费计划用于客商来园区考察接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算数增加0,增长0%。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
万善物流服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2023年,万善物流服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元,较2022年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2023年,万善物流服务中心安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,万善物流服务中心共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2023年万善物流服务中心6个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款112.84万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年部门预算项目绩效目标
表7.2023年部门整体支出绩效目标表
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2023年2月9日