政府信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务的三大职能。主要协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

（二）2023年重点工作

一是坚持以党的二十大精神为引领，协助县委全力推动党中央省委、市委决策部署在武胜落到见效。二是协助县委全力打造重庆都市圈北部副中心重要增长极。三是建设完成国家安全基地建设。四是保障县委各项会议的视频正常运转，确保零故障。

二、部门预算单位构成情况

县委办下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县委政策研究室、县电子政务信息中心、县电子政务内网管理中心、县公务服务中心。

县委办内设17个科室，综合股、内务股、研究室、秘书股、机要MM管理股、BM股、档案股、法治股、文书股、会务股、机关党建股、国安办秘书股、县公务服务中心、电子政务内网管理中心、外事和港澳事务股、后勤股、保卫股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1292.16万元，上年结转收入48万元，其他收入0万元。2023年收支总预算1340.16万元，较2022年收支总预算总数增加422.2万元，主要原因：一是单位在职人员增加；二是平时基础绩效奖放入年初预算；三是本年增加一个购买特种设备专项项目；四是2022年结转国家安全基地建设资金48万元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1340.16万元，其中：上年结转48万元，占3.6%；一般公共预算拨款收入1292.16万元，占96.4%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1340.16万元，其中：基本支出880.61万元，占65.71%；项目支出459.55万元，占34.29%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1340.16万元，较2022年财政拨款收支总预算增加439.64万元。主要原因：一是单位在职人员增加；二是平时基础绩效奖放入年初预算；三是本年增加一个购买特种设备专项项目；四是2022年结转国家安全基地建设资金48万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1292.16万元，其他收入0万元。支出包括：支出包括：一般公共服务支出1030.6万元；社会保障和就业支出168.37万元；卫生健康支出33.53万元；城乡社区支出48万元；住房保障支出59.66万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年财政拨款1292.16万元，较2022年预算数增加422.2万元，增加45.99%。主要原因：一是单位在职人员增加；二是平时基础绩效奖放入年初预算；三是本年增加一个购买特种设备专项项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出1030.6万元，占79.76%；社会保障和就业支出168.37万元，占13.03%；卫生健康支出33.53万元，占2.59%；住房保障支出59.66万元，占4.62%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为554.36万元，主要用于：单位行政岗位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为64.69万元，主要用于：单位事业岗位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面支出。⠼/span>

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为411.55万元，主要用于：本单位县乡党政视频会议系统专线租金、JY特种设备、专用高清视频会议系统租用费、特种工作专项经费、驻村工作组经费、专项设施设备租赁及运行维护、BM工作经费、改革办及满意办专项工作经费和单位食堂运转经费等专项项目。

4.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为79.54万元，主要用于：县委办在编人员养老保险方面支出。

5.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为39.48万元，主要用于：行政退休人员的生活补助。

6.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行事业单位离退休（项）：2023年预算数为49.35万元，主要用于：事业退休人员的生活补助。

7.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为2.61万元，主要用于：事业人员医疗保险单位部分。

8.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）公务员医疗补助支出（项）：2023年预算数为11.68万元，主要用于：单位在编人员的公务员医疗补助。

9.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗支出（项）：2023年预算数为19.24万元，主要用于：单位行政人员的医疗保险单位部分。

10.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：2023年预算数为59.66万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出880.61万元，其中：

人员经费765.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休人员的生活补助、退休人员的医疗补助、住房公积金、其他社会保障支出、奖励金等。

公用经费115.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算15万元，较2022年预算数减少5.75万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2022年预算数减少5.38万元，下降51.83%，主要原因是：单位厉行节约。2023年公务接待费计划用于用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算数下降0.37万元，增长3.57%，主要原因是：单位厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车燃油、燃料、维修、维护、过路，过桥等方面费用支出。公务用车改革后，县委因工作需要，保留有一辆特种保障车。特种保障用车主要保障JY管理局特种工作用车。虽然这辆车因购置年限较久，车辆维修、维护及耗油量逐年增加，但我办还是严格保障用车管理，厉行节约、反对浪费，压缩保障用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年的政府性基金预算拨款属于上年度结转资金，

该资金主要用于2022年度安全基地建设项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

十、（一）机关运行经费安排情况

2023年，我办机关运行经费财政拨款预算为554.39万元，较2022年预算增加215.6万元，增长63.64%，增加的主要原因：一是单位在职人员增加；二是平时基础绩效奖放入年初预算；三是本年增加一个购买特种设备专项项目。

（二）政府采购情况

2023年，我办安排政府采购预算8.1万元，主要用于采购办公设备空调和打印纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我办所属各预算单位共有车辆1辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2023年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金411.55万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1292.16万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关开展专项项目工作的支出。

6.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在编人员养老保险方面支出。

7.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行政单位离退休（项）：指行政退休人员的生活补助。

8.一般公共服务（类）社会保障和就业（款）行事业单位离退休（项）：指事业退休人员的生活补助。

9.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）事业单位医疗支出（项）：指事业人员医疗保险单位部分。

10.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）公务员医疗补助支出（项）：指单位在编人员的公务员医疗补助。

11.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗支出（项）：指单位行政人员的医疗保险单位部分。

12.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：指机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支总表

　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

　　　表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年部门预算项目绩效目标

表7.2023年部门整体支出绩效目标表

2023年中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委员会办公室预算公开报表

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2023年2月9日