按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能、主要工作
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人力资源服务中心作为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人力资源和社会保障局的公益一类副科级事业单位，加挂365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人才储备中心牌子。积极贯彻落实党中央关于人力资源、社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作地集中统一领导。主要职责是：
（一）承担高校毕业生就业、创业、见习指导及政策宣传、就业推荐、职业规划、职业培训等服务工作。
（二）参与实施全县人力资源市场信息网络和就业服务信息化建设。
（三）参与引进高层次人才工作。
（四）为高校毕业生、机关事业单位人员及其他流动人员提供档案管理服务。
（五）承担上级部门交办的其他工作任务
二、2023年工作打算
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对新形势、新机遇、新挑战，县人力资源服务中心将统筹做好重点群体就业工作，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，实施就业优先战略，同时强化就业公共服务体系建设，加大对相关人员职业技能培训力度，支持和规范发展新就业形态，优化人力资源服务供给。
（一）提高档案管理服务水平
完善线上人事档案接收存档服务办理流程，加大线上业务办理宣传力度，使群众办理业务更加明了、便捷、高效。同时我中心也将对档案管理工作人员加强培训，使其掌握现代化管理技能，提高综合素质，彰显专业性服务。
（二）加速人才集聚
一是持续关注近两年年来聘用到我县各乡镇基层岗位的“三支一扶”志愿者工作状况和生活状况，二是积极为高校毕业生提供就业服务，为高校毕业生提供见习岗位，组织招募2023年“三支一扶”志愿者。同时根据2023年省上拟招聘名额指标和县内各乡镇申请分配“三支一扶”工作人员的函，下半年将招募“三支一扶”志愿者9名，实现解决高校毕业生就业问题的同时为基层引进人才。
（三）就业创业宣传工作
利用户外LED显示屏，发布就业创业优惠政策、企事业单位招聘信息、各类人才供求信息，为人才市场供需双方提供信息服务，搭建人才交流平台。参与和组织线上线下招聘会活动，为企业与就业者提供人才交流渠道，为企业输送优质人才。同时借助广安公共招聘网、武胜热线网、县融媒体中心、武胜电信分公司等多方信息宣传平台，广泛传播招聘、政策等相关信息，促进我县人力资源产业链高质量发展。
（四）人力资源产业园建设工作
1.明确产业园服务功能定位
我中心将紧密围绕“集聚产业、培育市场、孵化企业、服务人才”的功能定位，合理布局，使人力资源服务产业园成为优化人力资源配置、服务企业用工、引进高端人才的集聚地，计划每年为企业输送劳动力5万余人次，解决群众“就业难”，企业“用工荒”等问题，推动我县人力资源服务业快速良性发展。
2.运营规划“三步走”
第一步，运营前期规划好产业园运营方式、机构设置、人员配备等具体内容，完善服务标准，规范产业园管理运作，形成与我县产业结构和人力资源市场需求相适应的发展格局，预计将于今年3月初正式对外开放。
第二步，运营中期将整合我县人力资源服务机构（含培训机构）、人力资源市场、零工市场等人力资源服务业进行统一规划建设，多方位搭建企业与人才交流线下平台，吸引符合条件的企业来园入驻，引导各企业结合产业发展和用工需求，增加人力资源服务供给，同时细化完善促进人力资源服务产业园建设发展的政策措施。搭建线上供需精准对接平台，举办直播带岗、专题短视频推介活动，充分运用网络、电视、报纸、广播、融媒体等媒介资源大力宣传企业招聘及用工需求、招聘会活动、人力资源服务政策等相关信息，形成“线上+线下”多维度探索人力资源服务模式，助推我县人才服务，预计于今年8月份达到良好效果。
第三步，运营后期将逐渐形成从招聘代理、劳务派遣、劳务外包等传统服务到高级人才寻访、测评、管理咨询等高端服务的人力资源服务全产业链条，预计将从明年开始逐步创新和转型升级。
3.建立人才培养和储备基地
利用园区内招聘会、新政策宣贯和节假日前后人力流动高峰期等多种机会，每年定期挖掘和培养一支业务技能强、工作经验丰富、德才兼备的高素质优秀人才队伍，成为人才流放“蓄水池”。作为企业人力资源更替、补充和人才培养储备，从而更好的服务和补充我县内各单位和企业基层、中层、甚至高层，实现人力资源优化配置和可持续发展。
三、部门预算单位构成
县人力资源服务中心设有三个内设机构，分别是：综合股（挂就业服务股牌子）、人事档案管理与服务股、人才服务股。核定事业编制72名（含365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人才储备中心事业编制55名）。设主任一名，副主任2名，中层职数3名。自2023年1月份开始实行经费独立核算，并实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。
四、收支预算情况
按照综合预算的原则，人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入226.82万元，上年结转收入0万元。人力资源服务中心2023年收支总预算226.82万元，较2022年收支总预算总数0万元增长226.82万元，主要原因是人力资源服务中心2023年1月开始独立预算。
（一）收入预算情况
人力资源服务中心2023年收入预算226.82万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入226.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
人力资源服务中心2023年支出预算226.82万元，其中：基本支出191.82万元，占85%；项目支出35万元，占15%。
四、财政拨款收支预算情况
人力资源服务中心2023年财政拨款收支总预算226.82万元，较2022年财政拨款收支总预算增加226.82万元。主要原因人力资源服务中心2023年1月开始独立预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.82万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出202.52万元、卫生健康支出8.04万元、住房保障支出16.25万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
人力资源服务中心2023年一般公共预算当年财政拨款226.82万元，较2022年财政拨款收支总预算增加226.82万元。主要原因人力资源服务中心2023年1月开始独立预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%，社会保障和就业支出202.52万元，占比89%，卫生健康支出8.04万元，占比3%，住房保障支出16.25万元，占比8%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定（项）：2023年预算数为15万元，主要用于：主要用于公共就业服务和职业能力鉴定。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为15万元，主要用于其他人力资源和社保管理经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为145.85万元，要用于主要用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为5万元，要用于社保管理相关的经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为21.67万元，主要用于：按照规定缴纳单位职工养老保险单位部分。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为6.15万元，主要用于：按照规定缴纳单位事业人员的医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.89万元，主要用于：按照规定缴纳公务员医疗补助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为16.26万元，主要用于：按照规定标准缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人力资源服务中心2023年一般公共预算基本支出191.822万元，其中：
人员经费182.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。
公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人力资源服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算2万元，较2022年预算数增加2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2022年预算数增加2万元，主要原因是2023年经费独立核算。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算数增加0，增长0%，主要原因是：我局无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆.
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要无公务车无工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
人力资源服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年，人力资源服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）政府采购情况
2023年，我局安排政府采购预算1.1万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，我局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
按照预算绩效管理要求，2023年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金226.82万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6 2023年部门预算项目绩效目标
表7 2023年部门整体支出绩效目标表
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2023年2月10日
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