按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。
二是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
三是统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
四是实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
五是维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
六是组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。
七是完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
清平镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。清平镇辖10个村和一个社区委会，94个社，3个居民小组，总人口22913人。政府在职职工28人，其中领导班子成员10名（正科级职数3名，副科级职数7名），主任科员3名，中层干部6名，一般干部9名。
清平镇人民政府内设11个所、中心、室，主要包括党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、财政所、党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心。
三、收支预算情况
按照综合预算原则，清平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年清平镇人民政府收入预算总额为773.91万元，其中：当年财政拨款收入773.91万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算773.91万元（其中：人员支出572.76万元，日常公用支出146.41万元，专项支出54.74万元）。
（一）收入预算情况
清平镇2023年收入预算773.91万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入773.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
清平镇人民政府2023年支出预算773.91万元，其中：基本支出719.17万元，占93%；项目支出54.74万元，占7%。
四、财政拨款收支出预算情况
清平镇人民政府财政拨款收支总额预算773.91万元，较2022年财政拨款收支总额预算增加94.53万元。主要原因是人员经费和项目经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入773.91万元；支出包括：一般公共服务支出407.23万元，社会保障和就业支出33.95万元，卫生健康支出17.99万元，农林水支出281.43万元，住房保障支出33.31万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
清平镇人民政府2023年一般公共预算当年财政拨款773.91万元，较2022年财政拨款收支总额预算增加94.53万元。主要原因是人员经费和项目经费预算增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出407.23万元，占52.6%；社会保障和就业支出33.95万元，占4.4%；卫生健康支出17.99万元，占2.3%；农林水支出281.43万元，占36.4%；住房保障支出33.31万元，占4.3%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（201类）407.23万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）预算支出316.49万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工费经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、遗属生活补助等方面支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）预算支出87.84万元，主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等方面的支出；人大事务（01类）人大代表履职能力提升（07项）预算支出2.9万元，主要用于人大代表履职相关支出。
2、社会保障和就业支出（208类）社会保障和就业支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算支出33.95万元。主要用于清平镇人民政府在职人员的基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（210类）17.99万元，其中：行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）预算支出9.21万元；行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算支出2.95万元；行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）预算支出5.83万元。主要用于清平镇人民政府在职和退休人员，按照规定标准缴纳的基本医疗保险、医疗保险补助等支出。
4、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员和村党支部的补助（05项）对村民委员和村党支部的补助预算支出281.43万元。主要用于村级活动和运行经费、村干部报酬等支出。
5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算支出33.31万元。主要用于清平镇人民政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
清平镇人民政府2023年一般公共预算基本支出719.17万元，其中：
人员经费572.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助等支出。
公用经费146.41万元，主要包括：公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、印刷费、维修（护）费、公务接待费、水费、电费、工会经费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
清平镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，较2021年预算数增加0.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及公务用车运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2022年预算数减少0.7万元，减少9.7%。主要原因是2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等压缩减少。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及公务用车运行维护费较2022年预算增加1万元，增长100%。主要原因是2023年预算增加公务用车购置及公务用车运行维护费，2022年没有预算公务用车购置及公务用车运行维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我镇公务活动用车等工作的有序开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
清平镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，清平镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为773.91万元，比2022年预算增加94.53万元，增长13.9%。
（二）政府采购情况
2023年，清平镇人民政府安排政府采购预算4.11万元，主要用于采购办公设备、电器设备、信息化建设运行及维护业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，清平镇人民政府共有车辆1辆，其中：清平镇农业技术推广站皮卡车1辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip清平镇人民政府11个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款773.91万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金773.91万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip清平镇人民政府
2023年2月10日
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