按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）县档案馆职能简介
（一）负责接收县级各机关、乡镇、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收县级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。
（二）负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
（三）组织实施馆藏档案整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
（四）负责馆藏档案信息化工作，承担数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。
（五）开展档案利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件，开展民生档案等异地查档跨馆服务。
（六）负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作.
（七）负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
（九）承办县委和上级业务部门交办的其它工作事项。
（二）县档案馆2023年重点工作
1.强化档案资源建设，丰富馆藏档案资源。做好重点专项档案接收工作。加强精准扶贫档案、疫情防控档案工作跟踪指导服务，确保年底前完成“两类”档案接收进馆工作。加强到期档案接收进馆工作。推进民间散存档案资料征集工作。以反映武胜历史事件、地方特色、红色文化、革命历史、民间艺术和名人事迹的档案资料为重点，逐步拓展民间档案的征集渠道，不断充实和优化馆藏档案资源。继续配合县档案局开展档案行政执法检查，加强各乡镇、部门档案管理工作，推进实施档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度工作。
2.着力档案安全体系建设，确保档案安全完整。坚持“安全第一、预防为主”的方针，压紧压实档案安全责任。强化档案实体安全管理，落实档案安全责任制，完善档案安全应急预案，定期对档案库房、机房等重点区域进行安全检查，切实消除档案安全隐患，化解档案安全风险。强化档案信息安全管理，严格保密审查，实行物理隔离、实时监控，以有效的工作制度和技术手段，确保档案信息绝对安全。完善档案数字资源备份机制，与乐山市武通桥区档案馆互建档案数据备份基地，启动档案数据异地备份工作，进一步筑牢档案信息资源安全屏障。
3.完善档案利用体系建设，搞好档案利用服务。加大档案开放力度，建立健全档案开放工作制度，积极稳妥地推进档案开放。完善档案馆检索体系，优化档案利用环境，提升档案查阅利用服务质量和服务水平；采取电话、信函、网上、周末与国家法定节假日预约等多种服务形式，全面开展民生档案异地跨馆查档、跨馆服务工作，努力实现档案利用便捷化。
二、部门预算单位构成情况
县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
县档案馆内设办公室、征集编研股、馆务建设股。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.83万元，上年结转收入0万元。县档案馆2023年收支总预算211.83万元，较2022年收支总预算总数增加66.36万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
县档案馆2023年收入预算211.83万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入211.83万元，占100%；
（二）支出预算情况
县档案馆2023年支出预算为211.83万元，其中：基本支出180.41万元，占85.2%；项目支出31.42万元，占14.8%。
四、财政拨款收支预算情况
县档案馆2023年财政拨款收支总预算211.83万元，较2022年财政拨款收支总预算增加66.36万元。主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.83万元；支出包括：一般公共服务支出164.66万元，社会保障和就业支出26.24万元，卫生健康支出7.18万元，住房保障支出13.76万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
县档案馆2023年一般公共预算当年财政拨款211.83万元，较2022年预算数增加66.36万元，增加46%。主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出164.66万元，占78%；社会保障和就业支出26.24万元，占12%；卫生健康支出7.18万元，占3%；住房保障支出13.76万元，占7%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）档案馆事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为164.66万元，主要用于：县档案馆人员工资福利支出、日常公用支出、项目等方面支出。
2.一般公共服务（类）档案馆事务（款）社会保障和就业（项）：2023年预算数为26.24万元，主要用于：县档案馆在职人员社会保障缴费支出。
3.一般公共服务（类）档案馆事务（款）卫生健康（项）：2023年预算数为7.18万元，主要用于：县档案馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.一般公共服务（类）档案馆事务（款）住房公积金（项）：2023年预算数为13.76万元，主要用于：县档案馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县档案馆2023年一般公共预算基本支出180.41万元，其中：
人员经费167.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。
公用经费13.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算0.5万元，较2022年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2022年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是县馆公务接待经费预算少，并严格执行中央八项规定。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：县档案馆无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年，县档案馆机关运行经费财政拨款预算为13.02万元，比2022年预算增加0.07万元，增长0.54%。
（二）政府采购情况
2023年，县档案馆安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县档案馆共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年县档案馆8个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.42万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）档案馆事务（款）行政运行（项）：指人员工资福利支出、日常公用支出、项目等方面支出。
4.一般公共服务（类）档案馆事务（款）社会保障和就业（项）：指在职人员社会保障缴费支出。
5.一般公共服务（类）档案馆事务（款）卫生健康（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6.一般公共服务（类）档案馆事务（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年部门预算项目绩效目标
表7.2023年县档案馆预算公开报表
川公网安备 51162202511640号