一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
职能参照县政府批准的三定方案:一是贯彻执行省市县关于旅游发展的方针政策,会同相关部门拟订全县旅游发展的规范性文件。二是拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划,负责旅游发展规划管理服务工作。三是指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理等工作。四是会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作,指导、服务重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。五是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。六是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。
(二)主要工作
围绕“一节两线三提升”推动全年旅游工作。即以嘉陵江大地油彩文旅艺术节为核心,配套推出嘉陵江上游和武胜一日游两条精品游线,带动龙女湖、白坪-飞龙、宝箴塞三个区域旅游业态和基础设施的提档升级。一是办好大地油彩文旅艺术节。结合《嘉陵江旅游风景道(四川段)规划建设方案》及嘉陵江乡村振兴示范带建设工作重点,打造沿嘉陵江“一带一核六片”。即以嘉陵江为纽带,以龙女湖度假区为核心,以中心、沿口、石盘、万善、礼安、龙女六大片区为节点,打造亲子娱乐休闲区、文化传承研学区、活力沙滩运动区、风筝梦想放飞区、匠心禅养体验区、风景秀丽观赏区。二是科学规划两条精品游线。按照嘉陵江大地油彩文旅艺术节的总体构思,推出涵盖中心、沿口、石盘、万善、礼安、龙女等沿江重要节点的水上游览路线,交通工具以游轮和画舫为主,游览时间控制在3小时左右。配合水上游线的亮相,为方便自驾游旅客能驾车领略嘉陵江风光和武胜重要景点,再推出一条涵盖沿嘉陵江重要景点和武胜知名景区的一日游线路。三是立足成熟景区做加法。加快火锅庄园等重点配套项目进度,举办啤酒火锅节,开通水上游轮等,进一步丰富旅游度假业态。力争在2023年新引入2个优质项目,提档升级1个已有项目。宝箴塞景区引入1个露营项目,对宝箴塞周边进行有效利用。四是加强与南充、遂宁、合川、北碚、潼南等毗邻沟通联系,探索旅游线路互推和旅游客源互送营运机制。
二、部门预算单位构成情况
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心下属二级预算单位0个
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心内设3个股室,主要包括产业股、宣传股、综合股。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入509.22万元,上年结转收入47万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2023年收支总预算556.22万元,较2022年收支总预算总数增加348万元,主要原因是因机构改革,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游景区景点服务中心作调整为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心的下属事业单位,。
(一)收入预算情况
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2023年收入预算556.22万元,其中:上年结转47万元,占8.45%;一般公共预算拨款收入509.22万元,占91.55%.
(二)支出预算情况
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2023年支出预算556.22万元,其中:基本支出489.56万元,占88.02%;项目支出66.66万元,占11.98%。
四、财政拨款收支预算情况
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2023年财政拨款收支总预算556.22万元,较2022年财政拨款收支总预算增加348万元。其中:人员支出459.17万元,日常公用支出30.39万元,商品和服务支出19.66万元,征地和拆迁补偿支出47万元。主要原因是机构改革,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游景区景点服务中心作调整为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心的下属事业单位。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
县旅发中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县(乡、镇)旅游事业发展相关工作2023年一般公共预算当年财政拨款556.22万元,较2022年预算数增加348万元,增加167.13%。主要是机构改革,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游景区景点服务中心作调整为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心的下属事业单位。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2023年县旅发中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)文化旅游体育与传媒支出433.7万元,主要用于:行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务等方面支出。
(二)社会保障和就业支出14.88万元,主要用于:县旅游发展服务中心照规定标准为职工缴纳养老保险缴费等支出。
(三)医疗健康支19.63万元,主要用于:县旅游发展服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出41.02万元,主要用于:县旅游发展服务中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(五)城乡社区支出47万元,主要用于:县旅游发展服务中心按照规定标准支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2023年一般公共预算基本支出489.56万元,其中:
人员经费459.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。
公用经费30.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算0.96万元,较2022年预算数减少0.03万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.96万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费无预算。
(二)公务接待费较2022年预算数减少0.03万元,减少3.13%,主要原因是:厉行节约。2023年公务接待费计划用于公务接待(资金用途)等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算数增加0,增长0%。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障......(资金用途)等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县旅游发展服务中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出为47万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年,县旅游发展服务中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.39万元,较2022年增加12.13万元,主要原因机构改革,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游景区景点服务中心作调整为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心的下属事业单位。
(二)政府采购情况。2023年,县旅游发展服务中心安排政府采购预算47万元,主要用于采购创建省级旅游度假区导览系统。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,县旅游发展服务中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备为大数据中心平台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况。按照预算绩效管理要求,2022年本部门共编制项目绩效目标2个,涉及财政资金19.66万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金556.22万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年部门预算项目绩效目标
表7.2023年部门整体支出绩效目标表
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2023年2月8日
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