一、基本职能及主要工作
（一）县政协办职能简介
根据县委批准的三定方案，县政协办的主要工作：负责政协重要会议、活动的会务及组织协调；负责县政协委员视察、参观、调查等日常活动的组织实施；负责机关目标管理、任务分解、督查督办；负责机关接待、安保、电文收发、机构通讯、信息、信访、对外协调联络，以及国有资产管理、基础设施建设等工作。
（二）县政协办2023年重点工作
2023年，是全面贯彻落实中共二十大重大部署的开局之年，也是加快同城融圈、建设重庆都市圈北部副中心重要增长极的关键之年。县政协办将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入落实省市关于加强和改进新时代市县政协工作实施意见为关键，全面贯彻中共二十大精神，紧紧围绕县委十三届五次全会暨县委经济工作会议提出的争创全省县域经济发展先进县、建好新时代“红武胜”目标，坚持团结民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，全面提升政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识质效，努力为实现全县经济总量突破300亿元，在同城融圈中勇立潮头当先锋贡献政协智慧和力量。一是坚持根本原则，以更高站位护好思想政治“定盘星”，坚持党对政协工作的全面领导，以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向，不断夯实政治基础，坚定政治定力，确保政协事业始终沿着正确方向前进。二是坚持围绕中心，以更实举措做好发展大局“助推器”坚持建言资政和凝聚共识双向发力，做到议党委所谋、助政府所为、想群众所想，引导委员围绕全县中心大局积极建言资政的同时，最大限度统一思想、凝聚共识、增进合力。三是坚持提质为要，以更强担当当好协商民主“排头兵”坚持深入践行全过程人民民主，推进基层协商民主广泛多层制度化发展，不断提升协商工作质效。围绕有序推进重庆四环重要交通节点建设，工业深度融入重庆都市圈产业链、农业深度融入重庆都市圈供应链、商贸物流深度融入重庆都市圈消费供应链、文旅深度融入重庆都市圈需求链，与重庆毗邻乡镇产业基地一体建设、毗邻集镇集约发展，与周边市县生态保护同向发力、环境污染协同治理等开展重点协商，助推中央、省委、市委、县委决策部署落地落实。通过调研视察、委派民主监督、撰写提案、督导提案办理、报送社情民意等方式，围绕提高省级文明城市创建成效、加强乡村公共卫生体系建设、全面推进全县中小学体育工作、建设智慧城市、共享优质教育资源、依法治县等开展协商式监督，助力民生改善。积极打造“武事聚共识·胜在多商量”武胜协商品牌，完善协商机制制度，拓展协商载体，将协商平台搭建在产业链、产业基地、园区、企业、村（社区），协商议事延伸到项目建设、产业发展、民生改善和社会治理最前沿、最末梢。广泛征集协商议题，强化协商闭环流程，灵活开展小微协商，助推基层社会治理、乡风文明建设，不断提升“有事来协商”工作质效，更好发挥政协协商在发展全过程人民民主中的优势和作用。四是坚持求真务实，以更高标准把好人民政协“压舱石”，坚持政治引领、党建铸魂、数字赋能，高标准严要求全面推进政协自身建设，努力形成以党建强政治、带队伍、促履职的良好局面。
二、部门预算单位构成情况
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip政协办只有行政单位1个，无下属二级预算单位。
县政协办内设10个委室，主要包括：办公室、研究室、提案委、委员联络委、经济委、文化文史和学习委、农业和农村委、教科卫体委、法制联谊委、人资环委。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入493.38万元，上年结转收入0万元。政协办2023年收支总预算986.76万元，较2022年收支总预算总数增加325.1万元，主要原因是在职人员增加及在职人员基础绩效奖、退休人员生活补贴纳入年初预算，以及住房公积金、养老保险等单位部分预算增加。
（一）收入预算情况
县政协办2023年收入预算493.38万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入493.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
县政协办2023年支出预算493.38万元，其中：基本支出360.38万元，占73.04%；项目支出133万元，占26.96%。
四、财政拨款支出预算情况
政协办2023年财政拨款收支总预算493.38万元，较2022年财政拨款收支总预算增减325.1万元，主要原因是在职人员增加及在职人员基础绩效奖、退休人员生活补贴纳入年初预算，以及住房公积金、养老保险等单位部分预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.38万元；支出包括：一般公共服务支出399.45万元，社会保障和就业支出51.32万元，卫生健康支出16.29万元，住房保障支出26.31万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
县政协办2023年一般公共预算当年财政拨款493.38万元，较2022年预算数增加162.55万元，增加49.13%。主要原因是在职人员增加及在职人员基础绩效奖、退休人员生活补贴纳入年初预算，以及住房公积金、养老保险等单位部分预算增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出399.45万元，占80.96%；社会保障和就业支出51.32万元，占10.4%；卫生健康支出16.29万元，占3.3%；住房保障支出26.31万元，占5.34%；。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为372.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等、政协委员、委员视察、参政议政等。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为9.47万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）住房公积金（项）：2023年预算数为26.31万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023年预算数为6.66万元，主要用于：单位日常开支。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为51.32万元，主要用于：发放退休干部生活补贴。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023年预算数为20万元，主要用于：召开县政协十一届三次会议及日常常委会议、主席会议等会议。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.82万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
六、一般公共预算基本支出情况
县政协办2023年一般公共预算基本支出360.38万元，其中：
人员经费313.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费46.72万元，主要包括：电费、其他交通费用、水费、办公费、邮电费、印刷费、工会经费、差旅费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
县政协办2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费无预算。主要原因是本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
县政协办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县政协办机关运行经费财政拨款预算为46.72万元，较2022年预算增加31.75万元，增加67.96%。
（二）政府采购情况
2023年，县政协办安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县政协办所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2023年政协办8个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款133万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表62023年部门预算项目绩效目标
表72023年部门整体支出绩效目标表
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2023年2月10日
川公网安备 51162202511640号