政府信息公开

一、基本职能及主要工作

(一)365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化中心职能简介

1.负责组织、协调、策划重大文化活动,开展各种形式的文化娱乐活动,丰富群众的精神文化生活,推动三个文明建设健康协调发展。

2.负责文化艺术培训、人才队伍建设、开展群众文化活动,培训基层文化骨干,培塑地方文化品牌。

3.负责指导管理全县文化馆、图书馆总分馆建设和免费开放等文化惠民工作。

4.负责组织协调全县文化产业项目实施,指导全县文化产业基地和区域性文化产业群建设。

5.负责组织规划协调全县文化基础设施建设、文化精品工程,负责对外文化交流与合作等工作。

6.负责博物馆文物负责收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的展示、宣传活动等。

7.负责策划、实施各类艺术品展览及艺术活动项目;负责城市规划展览,承担规划项目的公示、告示等工作。

8.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

(二)2023年主要工作

1.强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的二十大精神为指引,谱写文化自信自强新篇章。继续发挥“文艺宣讲小分队”的功能和特色,广泛宣传党的二十大和省、市、县重大会议精神;教育引导干部职工坚决拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。

2.狠抓主体责任落实。结合学习宣传贯彻党的二十大精神和武胜文化工作实际,精心谋划2023年工作,抓好主体责任落实。一是积极跟踪文化中心建设项目进度,进一步完善功能布局,加快推进数字化建设,打造成国家一级文化馆、图书馆。二是进一步完善总分馆制建设,加强对乡镇图书、文化分馆工作人员的业务培训与指导。三是积极向上争取资金,优化功能布局,对现有阵地的设施设备进行升级完善和数字化建设,增设免费开放培训项目,在县城范围内人流集中的地方规划新建1-2个城市无人图书馆。四是做好迎检资料和现场点准备,确保县图书馆顺利通过第七次全国公共图书馆评估定级验收;五是继续做好非遗传承与保护工作。

3.确保文化惠民实效。一是继续做好两馆免费开放、错时延时开放工作,不断提升人民群众的满意度;二是坚持创新创作,推出一批更加贴近生活、贴近群众的高质量艺术作品,活跃城乡演出,丰富基层群众文化生活;三是广泛开展送戏下乡、诗歌进校园等各种文化惠民活动,有序推进“嘉陵江湾音乐汇”等演出。四是“同城融圈”,加强馆际交流,加快融入成渝地区双城经济圈;

4.持续做好底线工作。持续做好意识形态、党风廉政、安全工作、疫情防控、法治、保密等底线工作。

二、部门预算单位构成情况

2019年10月8日经《中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会关于设立365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化中心的通知》(武委编发〔2019〕29号)文件批准,于2019年11月29日正式成立365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化中心,为一级预算事业单位。下设365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化馆、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip图书馆、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip博物馆、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip美术馆、365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip非物质文化遗产保护中心。

内设综合部、文艺部、图书部、博物非遗部、规划展览部、外联部六个部室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,文化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入364.37万元,上年结转收入1.23万元。2023年收支总预算365.6万元,较2022年收支总预算总数增加89.41万元,主要原因是本年度增加了在编职工基础绩效和退休人员生活补贴。

(一)收入预算情况

2023年收入预算365.6万元,其中:上年结转1.23万元,占0.3%;一般公共预算拨款收入364.37万元,占99.7%。

(二)支出预算情况

2023年支出预算365.6万元,其中:基本支出333.44万元,占91.2%;项目支出32.16万元,占8.8%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算364.37万元,较2022年财政拨款收支总预算增加88.18万元,主要原因是本年度增加了在编职工基础绩效和退休人员生活补贴。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入364.37万元,上年结转1.23万元。

支出包括:

一般公共服务支出333.44万元,其中人员支出247.61万元,日常公用支出11.34万元,对个人和家庭的补助支出72万元,资本性支出2.5万元。

项目支出32.16万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年财政拨款364.37万元,较2022年预算数增加88.18万元。主要原因是增加了在编职工基础绩效和退休人员生活补贴。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出333.44万元,其中人员支出247.61万元,占74.3%;日常公用支出11.34万元,占3.4%;对个人和家庭的补助支出72万元,占21.6%;资本性支出2.5万元,占0.7%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出333.44万元,其中:

生活补助72万元,主要包括:退休人员生活补贴、遗属补助、职工慰问等。

人员经费247.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

资本性支出2.5万无,主要包括办公设备购置。

公用经费11.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

2022年一般公共预算项目支出32.16万元,主要包括:驻村工作队员补贴4.16万元、申遗办工作经费10万元、图书购置项目8万元、服务器租赁项目10万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算2万元,较2022年预算数增加0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2022年预算数增加0万元,增长0%。2023年公务接待费计划用于交通费,住宿费,用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算数增加0万元,增长0%。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2023年,机关运行经费财政拨款预算为11.35万元,较2022年预算减少2.41万元,减少17.5%。

(二)政府采购情况

2023年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化中心安排政府采购预算2.5元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化中心中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求,2023年本部门整体支出绩效目标资金365.6万元,共编制项目绩效目标4个,涉及财政资金32.16万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2023年部门预算项目绩效目标

     表7.2023年部门整体支出绩效目标 

     365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip文化中心部门预算公开报表（部门公开）(5)

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2023年2月10日