政府信息公开

一、基本职能及主要工作

(一)礼安镇职能简介

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip礼安镇人民政府的基本职能是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)礼安镇2023年重点工作

一是加快推进重点项目建设。二是全力实施乡村振兴计划。三是着力推进生态环境建设。四是切实抓好安全生产工作。五是狠抓治安综合管理。六是继续推进社会事业协调发展。七是办好各类民生实事。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip礼安镇人民政府内设9办4中心2站,分别为镇党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室(挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政所牌子)、综合行政执法办公室(挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子)、乡村振兴办公室、财政所(挂统计站牌子),党政服务中心、便民服务中心(挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子)、农民工服务中心(挂社会保障服务中心牌子)、社会事业服务中心(挂退役军人服务站、综合文化站牌子),镇农业技术推广服务站、镇畜牧兽医站。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,礼安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入645.12万元,上年结转收入0万元。礼安镇2023年收支总预算645.12万元,较2022年收支总预算总数增加171.28万元,主要原因是人员增加。

(一)收入预算情况

礼安镇2023年收入预算645.12万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入645.12万元,占100%。

(二)支出预算情况

礼安镇2023年支出预算645.12万元,其中:基本支出594.78万元,占92.2%;项目支出50.34万元,占7.8%。

四、财政拨款收支预算情况

礼安镇2023年财政拨款收支总预算645.12万元,较2022年财政拨款收支总预算增加171.28万元。主要原因是人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入645.12万元;支出包括:一般公共服务支出365.13万元,社会保障和就业支出42.44万元,卫生健康支出16.33万元,农林水支出189.39万元,住房保障支出31.83万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

礼安镇2023年一般公共预算当年财政拨款645.12万元,较2022年预算数增加171.28万元,增加36.15%。主要是人员增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出365.13万元,占56.6%;社会保障和就业支出42.44万元,占6.58%;卫生健康支出16.33万元,占2.53%;农林水支出189.39万元,占29.36%;住房保障支出31.83万元,占4.93%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2023年预算数为2.75万元,主要用于:人大代表履职能力提升。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023年预算数为312.53万元,主要用于:礼安镇机关事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023年预算数为49.85万元,主要用于:礼安镇机关事务等一般公共服务部门的事业运行费用、工资类支出等。

4.社会和保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为42.44万元,主要用于:礼安镇机关、下属事业单位等机构机关养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为8.74万元,主要用于:礼安镇机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为2.71万元,主要用于:礼安镇事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为4.88万元,主要用于:礼安镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023年预算数为3.95万元,主要用于:礼安镇事业单位退休人员生活补助。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2023年预算数为185.44万元,主要用于:礼安镇村(社区)干部的基本工资及保险支出等。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为31.83万元,主要用于:礼安镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

礼安镇2023年一般公共预算基本支出594.78万元,其中:

人员经费485.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费109.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

礼安镇2023年“三公”经费财政拨款预算2.5万元,较2022年预算数增加1万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费1万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2022年预算数持平。2023年公务接待费计划用于上级部门来我镇执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算数增加1万元,增长100%。主要原因是:县机关事务管理局为各乡镇配备了公务用车。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费1万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障礼安镇执行公务、考察调研、检查指导等公务活动工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

礼安镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2023年,礼安镇机关运行经费财政拨款预算为140.58万元,较2022年预算增加10.44万元,增加8.02%。

(二)政府采购情况

2023年,礼安镇无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,礼安镇所属各预算单位共有车辆1辆。

(四)绩效目标设置情况

2023年礼安镇12个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50.34万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的基本支出。

4.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

5.卫生健康支出:指政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

6.农林水支出:指政府农林水事务支出,包括村级公共运行维护及对村民委员会和村党支部的补助支出。

7.住房保障类支出:指政府用于住房方面的支出。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:

表1.部门收支总表