365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心职能简介

1.负责推进投资促进、重点区域等有关领域的经济合作。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并负责实施；2.统筹指导全县投资促进工作。参与拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并实施。负责全县投资环境推介工作。牵头组织参与重大投资促进活动，统筹县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担与投资促进机构及商协会的交流联系、外商投资统计、联合年报等工作。3.指导外商投资促进和管理工作。承担全县外商投资促进和管理服务工作，拟订全县外商投资政策措施、中长期规划和改革方案并组织实施。参与监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查。跟踪促进重大外资项目，规范对外招商引资活动。4.参与推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。5.承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。6.承担县委、县政府交办的会展活动。7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。8.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年重点工作。

2022年重点工作负责国内重要投资考察团（组）来县接待方案的制订，协助接待办做好客商接待、服务工作；负责收集整理全县招商引资信息，建立并完善全县招商引资项目库、牵头负责招商项目的包装，建立和维护招商引资项目信息网站、提供招商引资软件资料，并接受客商投资咨询服务；调查、研究全县招商引资、投资环境建设情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资环境的打造工作；承办县委县政府交办我县与其他区市县、商会协会、各大企业在武胜投资活动的日常工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心内设5个科室，主要包括：经济合作一股、经济合作二股、经济合作三股、综合股、项目管理股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入461.63万元，上年结转收入9.02万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年收支总预算470.65万元，较2021年收支总预算总数减少23.43万元，主要原因是一线招商选派人员的减少。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年收入预算470.65万元，其中：上年结转9.02万元，占2%；一般公共预算拨款收入461.63万元，占98%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年支出预算470.65万元，其中：基本支出302.63万元，占64%；项目支出168.02万元，占36%。

四、财政拨款支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年财政拨款收支总预算470.65万元，较2021年财政拨款收支总预算减少23.43万元。主要原因是一线招商选派人员的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入461.03万元，上年结转收入9.02万元；支出包括：一般公共服务支出397.99万元，社会保障和就业支出31.51万元，卫生健康支出17.52万元，住房保障支出23.63万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年一般公共预算当年财政拨款461.63万元，较2021年预算数减少32.45万元，减少7%。主要是一线招商选派人员的减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出388.98万元，占84%；社会保障和就业支出31.51万元，占7%；卫生健康支出17.52万元，占4%；住房保障支出23.63万元，占5%；。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为98.95万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为133.02万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年预算数为157万元，主要用于：保障机构外出招商及客商来县考察的接待等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为31.51万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为5.18万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为7.62万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.71万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为23.63万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年一般公共预算基本支出302.63万元，其中：

人员经费270.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费31.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数45万元，较2021年预算数减少3.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费13万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2021年预算数减少9.2万元，减少29%，主要原因是：一线招商选派人员的减少，招商活动、接待客商减少。2022年公务接待费计划用于接待来县考察的客商住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数增加6万，增长46%。主要原因：增加1辆公务用车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费13万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障外出招商工作及接待客商来县考察等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心机关运行经费财政拨款预算为31.87万元，比2021年预算增加11.85万元，增加34%。

（二）政府采购情况

2022年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心安排政府采购预算7.1万元，主要用于采购电脑、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心所属各预算单位共有车辆2辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心招商引资和驻村工作项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款159万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.一般公共预算经济分类科目支出预算（草案）表

表7.省级部门预算项目绩效目标申报表

表8.部门整体支出绩效目标申报表

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip经济合作中心2022年部门预算公开报表