365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局职能简介

1.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，参与制订全县就业发展规划、就业培训计划和就业援助计划并组织实施。

2.承担就业服务和就业指导工作，开发和管理公益性就业服务岗位。

3.承办失业保险工作，负责失业人员参保的登记、调查、统计工作，核定缴费基数。负责失业基金的征缴、管理和支付工作。

4.执行就业经费和失业保险基金管理制度，保证就业经费和失业保险基金安全和运营效果。

5.承办上级交办的工作。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年重点工作

就业政策业务宣传；就业促进招聘；高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业创业；公益性岗位管理；城镇就业困难人员认定；城镇就业困难人员灵活就业社保补贴兑现；创业担保贷款；职业技能培训；就业失业登记；失业保险费征收、待遇核发工作；业务档案整理工作；经办业务网络系统维护；其他工作。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局为县人社局下属独立核算的参照公务员法管理事业单位，县委编办核定编制12名，其中事业编制6名，事业人员控制数3名，工勤人员控制数3名；设局长1名，副局长2名，副股级干部职数4名。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局内设4个股室，主要包括：办公室、就业指导股、职业培训股、失业保险股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入125.36万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年收支总预算125.36万元，较2020年收支总预算总数增加0.13万元。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年收入预算125.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入125.36万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年支出预算125.36万元，其中：基本支出104.46万元，占80.93%；项目支出23.9万元，占19.07%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年财政拨款收支总预算125.36万元，较2020年财政拨款收支总预算增加0.13万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.36万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出110.39万元，医疗卫生支出7.41万元，住房保障支出7.56万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年一般公共预算当年财政拨款125.36万元，较2020年预算数增加0.13万元，增加0.1%。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出110.39万元，占88.06%；医疗卫生支出7.41万元，占5.91%；住房保障支出7.56万元，占6.03%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2021年预算数为100.31万元，主要用于：主要用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为10.08万元，主要用于：按照规定缴纳单位职工养老保险单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为4.13万元，主要用于：按照规定缴纳公务员医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.65万元，主要用于：按照规定缴纳事业人员医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.63万元，主要用于：按照规定缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为7.56万元，主要用于：按照规定缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年一般公共预算基本支出125.36万元，其中：

人员经费88.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、奖励金。

公用经费36.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年“三公”经费财政拨款预算1万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0万元，增长0%。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局机关运行经费财政拨款预算为26.9万元，较2020年预算减少0.5万元，减少1.8%，是因为人员减少。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局按照预算绩效管理要求共编制项目绩效目标5个，涉及财政资金23.9万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金125.36万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

附件：2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip就业服务管理局预算公开报表