街子镇2020年预算编制说明

关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子镇2020年部门预算编制

的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子镇人民政府，是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府其主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、办理上级党委政府交办的其他事项。

5、2020主要工作任务：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是“巩固提升年”和“攻坚年”，做好全年工作十分重要。我们将继续深入贯彻落实中、省、市、县重大决策部署，紧紧围绕“一河”（长滩寺河），“一带”（工业园区发展带）、“两廊”（高速路沿线走廊、农业产业发展走廊）的总体发展布局，紧扣“园区+场镇”、“产业+新村”两大重点，继续发扬“艰苦奋斗、勇于拼搏、善于创新”的街子精神，按照“一年干几件小事，几年干成一件大事”的理念，切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保持总体发展思路，重点抓好以下九项工作： 

一、重新审视发展规划定位。乡镇行政区划调整改革后，全镇幅员面积突破50平方公里，人口达到3.3万人。为适应新型城镇化和产业发展需求，我们将重新审视发展定位，优化产业布局，以规划引领发展，科学推动全域建设，致力建设365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城市副中心，继续扮靓做优“水乡街子、美食街子、创业街子”三张名片，打造以节能环保、装备制造业为主的工业新城。

二、助推乡村振兴实质性发展。充分挖掘20余公里长滩寺河人文内涵，依托9000余亩晚熟柑桔产业园，精细化管护，加快千亩园内水利、道路等基础设施配套，提升农业产业综合效益，打造农业产业发展特色走廊，打造“水乡街子”特色。继续做好“厕污共治”（厕所革命）工作，扎实推进农村人居环境整治，深入开展“四美创建”，争取土地增减挂钩项目尽快实施，建设农民新村，美化农村环境，积极推进文化院子、绿色园子、景观林子、生态池子和游乐坝子的“五子建设”，彰显新农村新面貌。

三、推动工业经济高质量发展。加快推进园区征地拆迁工作，加快节能环保产业园基础设施及保障性安居工程PPP项目建设，助力街子工业园区紧邻重庆优势，加快川渝合作特色产业基地建设。切实做好功能配套，服务园区发展，优化招商环境。全面落实县委、县政府招商工作要求，主动融入园区招商，聚焦节能环保及新材料、装备制造等产业上下游，大力引进补链项目。同时，积极配合大庆油田做好辖区内油气矿资源开发利用，全力保障现有矿井正常运行及九湾村新井的勘探工作。

四、提升城镇化质量和水平。强化城镇综合管理水平，出台场镇绩效管理办法等规范性制度。以“向环境要政策、向环境要资金、以环境引项目”，推进永胜片区农贸市场、道路黑化、仁和广场等项目建设；有序做好街子片区城镇管网改造、人行道改造、综合运输服务中心、车站联通路道路建设等城镇基础设施项目建设和城镇综合管理、街道清扫保洁、危旧房棚户区改造等工作，做优做美城乡环境。积极配合街子派出所和365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民法院中心人民法庭项目建设，丰富城市综合体业态，打造美食中心，扩大“美食街子”知名度，与街子工业园区形成功能互补，服务园区发展，优化招商良好环境，推动产城融合发展，激活内部“造血功能”。以“全国重点镇、百镇建设试点镇、省级特色小镇”等外在优势，主动向上争取，积极争创“中心镇”建设，让更多资金、项目落户街子，让更多政策倾向街子，做到“内外兼修”。让城镇亮起来、道路宽起来、交通畅起来、市场热起来、服务好起来、群众笑起来，提升新型城镇化质量和水平。

五、扎实推进脱贫攻坚工作。持续结合“五帮四包”工作，充分发挥帮扶干部入户走访的作用，向广大群众宣传脱贫攻坚工作开展以来取得的成绩，以实效转变非贫困户与贫困户之前的政策差距矛盾。加强扶贫产业到户项目技术培训和跟踪指导帮扶，用好小额信贷、种养项目补贴等扶贫政策，鼓励和引导更多的贫困户通过实施扶贫产业项目，增强贫困户自身“造血”功能，实现长效稳定脱贫。全镇上下不忘初心，继续前行，坚持不懈，狠抓落实每一项工作任务，一如既往的做好脱贫攻坚工作，做好脱贫成效巩固，防止返贫现象发生，做好一切准备迎接2020年全国普查工作，全力以赴打赢脱贫攻坚战。

六、做好底线工作，推进社会事业全面进步。坚持以人为本，统筹兼顾，扩大民生改善覆盖面，认真落实低保、五保政策，加强孤儿、残疾人、五保户、困难群众救助工作，努力提升困难群体保障水平。切实解决群众诉求，化解矛盾纠纷，扎实做好信访维稳工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。严格落实“河长制”工作，深入开展“双脚丈量”污染源排查，切实解决环境突出问题，大力实施青龙湾村、米市村等长滩寺河沿线生活污水治理工作。加强水环境保护，常态化开展农村保洁制度，推进长滩寺河流域综合治理，确保长滩寺河流域水质明显改善，建立健全生态环境保护长效机制。深化网格化服务管理工作，扎实开展“1＋N”干部联系服务群众、走基层活动，为民办实事好事；着力抓好教育卫生、计划生育、民政救济、应急处突、安全生产、社会稳定、环境整治、关心下一代等工作，推动社会事业全面进步。

七、稳妥推进村级建制调整改革工作。认真贯彻落实上级安排部署，以优化空间布局、整合发展资源、增强服务功能、巩固基层基础、降低运行成本为主攻方向。按照科学确定建制村规模，调整优化建制村布局，合理确定村名村址，建强村“两委”班子，有序做好资产资源资金和债权债务衔接，提高经济发展和基层治理水平等六大任务，稳妥推进街子镇村级建制调整改革。进一步完善基层治理体系，提升基层治理能力，推进乡村振兴和镇域经济高质量发展，为推动治蜀兴川再上新台阶奠定坚实基础。

八、推进作风转变。把纪律挺在胸前，以作风转变保障各项工作开展。建立健全内部管理制度，坚持“到一线调研、到一线解决问题、到一线推动工作”三个一线工作法和推行“358工作法”，即：一般问题3天内解决，重大问题5天内形成阶段处理进度，重点难点问题8天内形成工作处理方案，不断推进作风转变，推动人民满意度提升。

九、夯实党建基础。把党建作为最大政绩，强化党建主体责任，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用。推进磐石工程建设管理，将活动室建成群众文化生活家园，进一步强化举措、落实责任，巩固党的执政基础，确保社会安定有序。在全镇营造创先进、争一流、勤政廉洁的良好氛围，为街子镇经济社会发展提供坚强保证。

二、部门预算单位构成

　　街子镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

　　三、收支预算情况说明

　　2020年街子镇收入预算总额为1207.14万元，其中：当年财政拨款收入1207.14万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1207.14万元，其中：人员支出726.87万元，日常公用支出358.34万元，对个人和家庭的补助支出8.57万元，专项支出113.351万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　街子镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

　　　基本支出，是用于保障街子镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障街子镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　　2020年街子镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出796.42万元，主要用于：1.行政编制人员工资、津贴、奖金预计支出496.24万元，2、事业编制人员工资、津贴、奖金预计支出98.35万元 。3、商品和服务预计支出171.76万元其中：办公费19.23万、印刷费0.5万元、水电费5.1万元、邮电费3.18万元、差旅费19.5万元、会议费1.5万元、培训费2万元、劳务费4万元、维修（护）费1万元、租赁费1.6万元、工会经费3.54万元等。

（二）社会保障和就业支出56.64万元，主要用于：街子镇人民政府按规定标准为职工缴纳的养老保险及职业年金、失业保险及公伤保险等支出。

　　（三）医疗卫生支出33.15万元，主要用于街子镇人民政府按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出42.48万元，主要用于：街子镇人民政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五）城乡社区支出1.44万元，主要用于网格管理员补助预计支出1.44万元。

（六）农林水支出277万元，主要用于村干部的工资等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是无因公出国。

　　（二）公务接待费较2019年预算增长（减少）0%。主要原因是主严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算增长（减少）0%。我镇加强了公务用车制度。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　  街子镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　 2020年，街子镇人民政府参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。　　

（二）政府采购情况
　　2020年，我镇安排政府采购预算165.6万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，我镇有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。　　

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金0万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表