2020年部门预算编制说明（住建局系统）

关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统

2020年部门预算编制

的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立本县工程建设标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担指导县城建设的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订全县人民防空、民防事业发展规划和年度计划，制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审，参与执业资格管理；指导监督行业协会、学会和信访工作，督查督办重大信访案件；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。加强建设工程消防设计审查的监管职责；统筹、协调和指导全县开展城乡环境综合治理工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统收入预算总额为3668.88万元，其中：当年财政拨款收入1820.39万元，上年结转收入1848.49万元。相应安排支出预算3668.88万元，其中：人员支出1416.8万元，日常公用支出475.89万元，对个人和家庭的补助支出20.33万元，2020年建设工程实体监督抽测采购费用106.43万元，专项支出1649.43万元。预算收支较2019年增加1297.03万元，主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加及项目经费多。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县住房和城乡市政建设事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局系统预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）645.73万元，主要用于：办公经费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项186.12万元，主要用于：养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）66.33万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.18万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）项目支出园林管护费250.54万元,主要用于辖区内日常园林管护工作。

    注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数16.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.4万元，公务用车购置及公务用车运行维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。

　　（二）公务接待费较2019年预算增加4.4万元，增长73.3%，主要原因是2019年接待费未及时报销。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2019年预算持平。我单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，洒水车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车维修及护理方面。

公务用车运行维护费较2019年预算增长20%。

　　六、政府性基金预算支出情况说明
　　2020年住建局政府性基金预算拨款安排的支出200.2万元，全部用于弥补公用经费不足、职工医疗保险、养老保险、住房公积等。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为433.04万元，比2019年预算减少100.64万元，减少18.86%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局安排政府采购预算12.81万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市政园林建设所共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金231.1万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1450.2万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020年部门预算公开表（住建局系统）

表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表